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張掖市人民政府辦公室

2025年部門預算公開情況說明

目　　錄

第一部分　市政府辦公室基本概況

一、市政府辦公室職責

二、機構設置情況

第二部分　2025年市政府辦公室預算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預算情況

三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分　2025年市政府辦公室預算公開表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、整體支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

1．負責處理市政府日常事務和政務，協(xié)助市政府領導組織實施會議決定事項；

2．對各部門、各縣區(qū)請示事項提出擬辦意見，報市政府領導審批；

3．協(xié)助市政府領導處理重大突發(fā)事件；

4．督查市政府各項決議、決定，重要工作部署和市政府領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況；

5．主管全市信息化工作及電子政務工作；

6．負責市政府重大活動和市政府領導公務活動的組織安排；

7．開展調查研究，為政府制定方針、政策提出建議；

8．做好市政府領導服務保障工作；

9．指導全市政府系統(tǒng)開展工作；

10．組織開展外事工作重大問題的政策研究，協(xié)調督促有關方面落實決定事項、工作部署和要求等；

11．牽頭推進市行政審批制度改革和“一窗辦、一網(wǎng)辦、簡化辦、馬上辦”工作職責；

12．對市政府重大工作部署落實情況開展督查。

二、機構設置情況

市政府辦公室內部科室設置為秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、綜合科、信息科、政務督查一科、政務督查二科、外事管理科、政務審改科、政策法規(guī)科、研究室、行政財務科、文檔科、政策咨詢研究科、經濟發(fā)展研究科、社會發(fā)展研究科、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃科22個科室。市政府辦公室預算包括市政府辦公室、市政府駐外辦事機構預算。

三、市政府辦公室收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，2025年市政府辦公室收支預算如下：

2025市政府辦公室收支總預算1597.53萬元。按照綜合預算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預算

2025年收入預算1597.53萬元。包括：

一般公共預算收入1597.53萬元。

政府性基金預算收入0萬元；

上年結轉收入0萬元；

其他收入0萬元。

（二）支出預算

2025年支出預算1597.53萬元（詳見部門/單位預算公開表3）。其中：基本支出1587.93萬元，占99.40%； 項目支出9.60萬元，占0.6%； 上年結轉0萬元，占0%。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算當年支出1597.53萬元，包括：一般公共服務支出1207.14萬元、社會保障和就業(yè)支出135.41萬元、衛(wèi)生健康支出150.27萬元、住房保障支出104.71萬元。

（一）基本支出

2025年基本支出1597.53萬元，比2024年預算減少267.91萬元，下降14.36％，下降的主要原因：一是人員調配減少等減少工資福利支出及商品服務支出；二是減少的社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等；三是減少的公用經費等。

按經濟科目分析支出預算：　

1.工資福利支出1283.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭的補助支出65.45萬元，主要包括：退休人員醫(yī)療費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

3.公用經費支出238.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算財政撥款項目支出預算9.60萬元，比2024年預算增加9.60萬元，增長100%。增長的主要原因是2025年春節(jié)期間慰問堅守工作崗位的單位和重點建設項目施工單位。 ????

經濟社會發(fā)展項目0個。

保障運轉經費1個，主要是2025年春節(jié)期間慰問堅守工作崗位的單位和重點建設項目施工單位。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務支出1207.14萬元，較上年減少214.19萬元，主要原因是人員調配減少、工資福利支出及商品服務支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出135.42萬元，較上年減少22.96萬元，主要原因是人員調配減少、社會保障和就業(yè)支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出150.27萬元，較上年減少12.94萬元，主要原因是人員調配減少、衛(wèi)生健康支出減少。

4.住房保障支出（住房公積金）104.71萬元，較上年減少17.82萬元，主要原因是人員調配減少，住房保障支出減少。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算50.50萬元，較2024年預算減少14.08萬元。

1．因公出國（境）費，由市級財政統(tǒng)一安排，根據(jù)部門實際情況，經市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2.公務接待費50.50萬元，較2024年減少14.08萬元，下降21.80％，下降的主要原因是帶頭過緊日子，進一步壓縮“三公”經費支出。

3．市政府辦公室無公車，無公務用車運行維護費。

（二）培訓費預算情況說明

培訓費0.68萬元，較上年減少0.12萬元。減少的原因是人員減少。

（三）會議費預算情況說明

會議費4.30萬元，與2024年一致。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

機關運行經費105.70萬元，較2024年預算增加4.90萬元，增長4.86％，增長的主要原因是增加2025年春節(jié)期間慰問堅守工作崗位的單位和重點建設項目施工單位14個。

七、政府采購安排情況

2025年，市政府辦公室政府采購預算總額54.10萬元，其中：政府采購貨物預算17.10萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算37萬元。

2025年，市政府辦公室面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額54.10萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額54.10萬元。

八、國有資產占用情況

市政府辦公室上年末固定資產原值為4111.29萬元，累計折舊1678.46萬元，固定資產凈值為2432.82萬元。其中：辦公用房9388.35平方米，單位無公務用車；單價20萬元以上通用設備4臺（套）。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年市政府辦公室未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年市政府辦公室無非稅收入。

（三）重點項目情況

市政府辦公室年初預算安排項目1個，為2025年春節(jié)期間慰問堅守工作崗位的單位和重點建設項目施工單位費用。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年未安排移轉支付預算，表為空表。

（五）國有資本經營預算支出情況

2025年未安排國有資本經營預算，表為空表。

十、預算績效管理情況

（一）2024年預算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的單位整體支出和項目績效目標2個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目2個，公開率為100%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目2個，占本單位項目的100%。截至7月底部門整體支出績效目標1-6月份日常公用支出118.40萬元，完成全年預算的41.77％，“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是上半年大部分公務接待費用尚未結算，沒有形成支出。人員支出949.60萬元，完成全年預算的57.85％，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值。項目支出績效目標1-6月份重點專項支出2.56萬元，完成全年預算的7.1％?！?/span>雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是申請的36萬元市本級專項資金于6月14日才撥付到本單位，各項支出正在進行中。截至10月底，完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目2個，完成率為75.9%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：市本級重點專項資金因下達資金時間晚和項目實施時間節(jié)點的限制，項目資金支付率有點低。截至12月底，所有項目資金績效運行情況好，項目任務建設及資金支付達到財政要求，“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在問題。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，績效自評覆蓋率為100%。本單位部門整體支出和項目支出按要求開展績效自評并隨部門決算報送財政、隨決算公開。

4.績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元。同時對政策和項目資金管理作出調整的0個。

（二）2025年績效目標編制情況

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中：部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標9個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標11個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1.財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2.一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3.財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人員經費、公用經費（定額），其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出：指市政府辦公室為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7.“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1．張掖市人民政府辦公室2025年預算公開表

??????2.張掖市人民政府辦公室2025年整體支出績效目標表

張掖市人民政府辦公室

2025年1月23日