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張掖市公安局山丹馬場(chǎng)分局

2025年單位預(yù)算公開情況說明

目??錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分2025年單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購(gòu)安排情況

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績(jī)效管理情況

九、名詞解釋

第三部分2025年部門（單位）預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

1. 單位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)接報(bào)警和指揮處警工作，負(fù)責(zé)授權(quán)的警務(wù)指揮及協(xié)調(diào)工作。

2.負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、反邪教工作，負(fù)責(zé)治安管理、戶政管理、出入境管理、公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所、特種行業(yè)的管理，負(fù)責(zé)突發(fā)事件處置工作，負(fù)責(zé)消防監(jiān)督管理工作。

3.負(fù)責(zé)刑事偵查、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、反恐怖、禁毒、刑事科學(xué)技術(shù)等工作。

4.負(fù)責(zé)維護(hù)轄區(qū)道路交通事故預(yù)防和隱患排查治理，開展轄區(qū)專項(xiàng)治理行動(dòng)和農(nóng)村道路交通安全監(jiān)管工作，處理轄區(qū)道路交通事故，負(fù)責(zé)轄區(qū)車輛、駕駛?cè)藛T管理工作和對(duì)駕駛?cè)藛T的安全教育、日常監(jiān)管工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

馬場(chǎng)分局為副縣級(jí)建制，共有9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：政工監(jiān)督室、指揮中心（辦公室）、治安管理大隊(duì)（爆炸物品監(jiān)管大隊(duì)）、刑事偵查大隊(duì)（禁毒委員會(huì)辦公室）、四個(gè)派出所（一、二、三、四場(chǎng)派出所），行政編制人數(shù)29人，在職人數(shù)27人。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

1. 直屬事業(yè)單位

無

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算811.85萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算811.85萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

一般公共預(yù)算收入811.85萬元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0萬元，占0%；

其他收入0??萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算811.85萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出811.85萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

四、一般公共預(yù)算情況

2??
025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出811.85萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出649.8萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出65.06萬元、其他支出96.99萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出811.85萬元，比2024年預(yù)算減少15.93萬元，下降1.92%，下降的主要原因是2024年有三人退休，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出671.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)支出139.94萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，比2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%。

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)（ 類） 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（ 款） 派駐派出機(jī)構(gòu)（ 項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元， 比2024年預(yù)算增加0萬元。

五、部門（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算49.43萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.43萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0??萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元），較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)0.28萬元，較2024年預(yù)算減少0.01萬元，下降3.45%，下降的主要原因是財(cái)政預(yù)算縮減。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0.5萬元，較2024年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)139.94萬元，較2024年預(yù)算減少1.36萬元，下降0.96%，下降的主要原因是辦公費(fèi)減少。

七、政府采購(gòu)安排情況

2025年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算50萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算50萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為2,582.91萬元。其中：辦公用房7216.28平方米，價(jià)值2169.32萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車4輛，價(jià)值55.21萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約50萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表

（二）非稅收入情況

2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收6萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

說明：如果2025年無非稅收入，請(qǐng)寫成“本部門/單位2025年無非稅收入?！?/span>

1. 重點(diǎn)項(xiàng)目情況

本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無重點(diǎn)項(xiàng)目說明

1. 部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表

1. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目5個(gè)，公開率為100%。

2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目5個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個(gè)，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：轉(zhuǎn)移支付資金未及時(shí)支付。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目5個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目5個(gè)，完成率為100%。

3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共0個(gè)，其中，部門（單位）整體支出0個(gè)，項(xiàng)目支出0個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為0%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：在報(bào)送決算時(shí)尚未完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，增長(zhǎng)率/壓減率0%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)0個(gè)、三級(jí)指標(biāo)0個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)0個(gè)、三級(jí)指標(biāo)0個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

?? 張掖市公安局山丹馬場(chǎng)分局

2025年1月24日

附件：1.張掖市公安局山丹馬場(chǎng)分局2025年單位預(yù)算公開表

2.張掖市公安局山丹馬場(chǎng)分局2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表