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張掖市人民政府

關(guān)于2024年張掖市財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

――2024年10月12日在市五屆人大常委會第十九次會議上

市財政局局長????王斌

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

根據(jù)《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，受市人民政府委托，現(xiàn)就2024年財政預(yù)算調(diào)整方案向常委會會議報告如下，請予以審查批準。

一、預(yù)算調(diào)整依據(jù)

（一）根據(jù)《預(yù)算法》關(guān)于“在預(yù)算執(zhí)行中需要增加或者減少預(yù)算總支出的，需要調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的，需要調(diào)減預(yù)算安排的重點支出數(shù)額的，需要增加舉借債務(wù)數(shù)額的，應(yīng)當進行預(yù)算調(diào)整”的規(guī)定，省上提前下達轉(zhuǎn)移支付資金、新增地方政府債券資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金等屬于預(yù)算調(diào)整范圍。

（二）按照地方政府債券資金使用有關(guān)政策規(guī)定，新增一般債券資金納入一般公共預(yù)算管理，新增專項債券資金納入政府性基金預(yù)算管理。新增專項債券資金要依法用于公益性資本支出，優(yōu)先用于保障在建公益性項目后續(xù)融資，不得安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經(jīng)常性支出，堅決杜絕用于樓堂館所等中央明令禁止的項目支出。

二、預(yù)算調(diào)整事項

（一）地方政府債券資金

截至目前，全市爭取到位地方政府債券資金21.05億元，其中：新增政府債券資金14.42億元（一般債券5.88億元、專項債券8.54億元），政府再融資債券資金6.63億元（一般債券3.91億元、專項債券2.72億元）。

分縣區(qū)情況是：市級2.69億元，其中：新增政府債券資金1.75億元（一般債券0.8億元、專項債券0.95億元），政府再融資一般債券資金0.94億元。六縣區(qū)18.36億元，其中：新增政府債券資金12.67億元（一般債券5.08億元、專項債券7.59億元），政府再融資債券資金5.69億元（一般債券2.97億元、專項債券2.72億元）。

1．市級新增政府一般債券資金8000萬元，擬安排21個項目，分別是：

（1）市鄉(xiāng)村振興局2024年市級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金2380萬元；

（2）市民政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院建設(shè)項目820萬元；

（3）市消防救援支隊裝備建設(shè)三年規(guī)劃配套經(jīng)費531.7萬元；

（4）市消防救援支隊戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項目500萬元；

（5）市發(fā)展改革委人防工程500萬元；

（6）SMHS系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費400萬元；

（7）市消防救援支隊室內(nèi)訓(xùn)練館配套經(jīng)費375萬元；

（8）電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)PTMM換裝300萬元；

（9）張掖中學“卓越高中”建設(shè)項目250萬元；

（10）市委黨校張掖市綜合性職業(yè)技能公共實訓(xùn)基地項目200萬元；

（11）市體校張掖市體育運動學校全民健身球類館建設(shè)項目200萬元；

（12）市公安局新一代公安網(wǎng)大數(shù)據(jù)匯聚節(jié)點建設(shè)（一期）項目和社會治安防控體系建設(shè)項目200萬元；

（13）市檔案館張掖市數(shù)字檔案館建設(shè)項目200萬元；

（14）市交警支隊標準化交警執(zhí)法檢查站及繡花廟下坡路段電子誘導(dǎo)屏抓拍建設(shè)項目200萬元；

（15）市融媒體中心張掖市融媒體中心提升改造項目200萬元；

（16）市黨政專用通信局市黨政專用HW二級網(wǎng)向縣區(qū)延伸項目經(jīng)費180萬元。

（17）市特檢所張掖市特種設(shè)備檢驗所氣瓶檢驗站升級改造（擴容技改）項目130萬元。

（18）市委政法委平安張掖信息化支撐管理平臺升級項目120萬元；

（19）市應(yīng)急管理局甘肅省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項目（張掖市）113.3萬元。

（20）市發(fā)展改革委張掖市社會信用信息共享平臺二期建設(shè)項目100萬元；

（21）市政府政務(wù)服務(wù)中心12345政務(wù)服務(wù)便民熱線場地擴容平臺升級項目100萬元。

2．市級新增政府專項債券資金9543萬元，擬安排用于張掖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟示范園供水項目、黑河城區(qū)段治理、城區(qū)祁連路道路改造等3個項目。

3．市級再融資一般債券9360萬元全部用于償還到期債務(wù)。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及提前下達專項

因市五屆人大三次會議召開時，省與市州財政結(jié)算工作尚未結(jié)束，在編制2024年預(yù)算時，預(yù)估全市一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金12.82億元，實際結(jié)轉(zhuǎn)資金40.25億元，差額27.43億元；預(yù)估全市政府性基金預(yù)算上年零結(jié)轉(zhuǎn)，實際結(jié)轉(zhuǎn)資金4.64億元【其中：預(yù)估市級一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4.32億元，實際結(jié)轉(zhuǎn)資金4.58億元，差額2595萬元；預(yù)估市級政府性基金預(yù)算上年零結(jié)轉(zhuǎn)，實際結(jié)轉(zhuǎn)資金1365萬元】。上述差額部分納入此次調(diào)整范圍。另外，省級提前下達政府性基金預(yù)算專項4336萬元【其中市級572萬元】未納入預(yù)算編制，此次也一并納入調(diào)整范圍。

三、2024年財政預(yù)算調(diào)整方案

（一）全市財政預(yù)算調(diào)整方案

1．全市一般公共預(yù)算調(diào)整方案。全市調(diào)增一般債務(wù)收入預(yù)算9.79億元，上年指標結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增27.43億元，相應(yīng)安排支出37.22億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年全市一般公共預(yù)算支出由168.12億元相應(yīng)調(diào)整為205.34億元，比年初預(yù)算增加37.22億元。

2．全市政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。全市調(diào)增專項債務(wù)收入預(yù)算11.25億元，新增上級補助收入4336萬元，上年指標結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增4.64億元，相應(yīng)安排支出16.32億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年全市政府性基金預(yù)算由10.14億元相應(yīng)調(diào)整為26.46億元，比年初預(yù)算增加16.32億元。

（二）市級財政預(yù)算調(diào)整方案

1．市級一般公共預(yù)算調(diào)整方案。市級調(diào)增一般債務(wù)收入預(yù)算1.74億元，上年指標結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增2595萬元，相應(yīng)安排支出2億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年市級一般公共預(yù)算支出由30.72億元相應(yīng)調(diào)整為32.72億元，比年初預(yù)算增加2億元。需要說明的是，2024年市級重點專項細化方案已經(jīng)市政府第58次常務(wù)會議審議通過并報市人大常委會備案。預(yù)算執(zhí)行中，市紀委監(jiān)委留置中心建設(shè)項目前期費用需財政資金2174萬元，且已經(jīng)市政府第69次常務(wù)會議研究同意。在不突破總財力的前提下，我們將通過壓減部分項目進行調(diào)整安排。

2．市級政府性基金預(yù)算調(diào)整方案。市級調(diào)增專項債務(wù)收入預(yù)算9543萬元，新增上級補助收入572萬元，上年指標結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)增1365萬元，相應(yīng)安排支出1.15億元，市五屆人大三次會議審查批準的2024年市級政府性基金預(yù)算相應(yīng)由2.49億元調(diào)整為3.64億元，比年初預(yù)算增加1.15億元。

下一步，我們將在市人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴格按照批準的預(yù)算調(diào)整方案，加快資金撥付，強化資金監(jiān)管，切實做好財政資金管理使用工作，確保發(fā)揮財政資金效益。同時，統(tǒng)籌安排好財力，積極做好地方債務(wù)化解政府債券還本付息工作。

以上報告，請予審議。